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1、資金管理：負責每天現金、銀行、票據的收付工作，并登記資金日報表，當天下班前與網銀核對一致后，將報表發送給財務負責人和總經理。確保做到“日清月結”。
2、會計憑證：負責收付款編制原始憑證，并將收付款信息及時反饋輸出。
3、開票管理：負責審核業務部提供的開票數據信息，正確及時開具各類發票。
4、檔案管理：各公司各類證件、公章、印鑒（財務章）的保管工作，各類合同的歸檔管理

5、發貨審核：控制超賬期和低價銷售。（應收賬款賬齡表，低價銷售清單）
6、憑證錄入：錄入原材料發票、銷售發票憑證，及時準確，并按客戶和開票時間分別生成憑證。
7、應收對賬：根據當月的發貨、開票、回款情況，及時更新應收/預收賬款臺賬，與U8賬面數保持一致，月末結賬，次月初對外提供報表、對賬。
8、付款審核：對采購付款單，進行財務復核并簽字，登記臺賬后交總賬會計審核。
9、應付對賬：根據當月到貨、到票、付款情況，及時更新應付/預付賬款臺賬，與U8賬面數保持一致，月末結賬，次月初對外提供報表、對賬。
10、進項稅金測算：做好進項發票勾選工作，以及匯總計算抵扣，測算出當月進項稅額。
11、推動超賬期應收款回款：每月推動各分公司3-6個月超帳期應收款的解決方案（每月提交3-6個月超帳期應收款清單表并跟蹤推動閉環解決）
12、出口賬務處理：全面負責出口業務的賬務處理，包括退稅發票勾選、根據出口報關單確認收入憑證入賬、更新出口臺賬等。（退稅發票勾選需在每月月底前完成）

員工福利：帶薪休假、節日福利、生日福利、生日宴、旅游、團建等福利齊全；